根据公司《2021年年度内审计划》的要求和安排，企管部于2021年9月16日至18日组织完成了公司本年度质量管理体系内部审核工作。

此次内审是公司质量管理体系文件进行全面换版后的第一次内审。为确保审核效果，现场审核实施前，内审小组结合工作实际将新修订的条款作为审核要点进行了讨论分析，提前做好各项审核准备。

内审分三个小组进行，由财务总监代景清担任审核组组长。各小组本着认真负责、严谨求实的原则，依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）以及国家和行业有关法律法规、质量手册、程序文件、作业流程和作业指导书等相关文件，对涉及供水生产、经营、服务的15个职能部门逐一进行了审核。

8名内审员经过3天的辛苦工作，圆满完成预定任务。本次审核中,内审员通过抽查质量记录、察看工作现场及与部门中层和各岗位员工交谈等方式按部门进行，共编写审核检查表17份，发现问题15个，其中严重不符合项0个，一般不符合项7个，口头不符合项6个，提出改进建议2个。各部门在内审过程中还联系工作实际，提出了钉钉流程及体系文件修订和管理上的建议。

以上内审情况提报常务董事办公会议研究后，内审小组下发了《2021年度内部审核情况报告》和《不符合报告单》，向各部门通报了审核情况，并对本次内审查出的不符合项和问题的整改提出要求，内审小组将采取书面与现场相结合的方式对各部门整改情况进行验证。

在各部门的大力支持和配合下，本次内审工作顺利完成。从内审整体情况来看，公司质量管理体系运行有效，基本符合审核准则要求，运行效果良好。本次内部审核进一步提升了公司质量管理的规范化、标准化水平，也为顺利通过即将进行的第三方再认证审核奠定了坚实基础。              

       （企业管理部）